和记AG

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(一)基本情况。

(1)密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；(2)团结、教育全区残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；(3)宣传残疾人事业，沟通和记AG、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；(4)开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；(5)协助和记AG研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域的工作进行管理和指导。(6)承担和记AG残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、和服务：(7)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》； (8)管理、指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；(9)承办区委、区和记AG交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区残疾人联合会内设机构包括：内设科室5个，分别为：办公室、组宣文体部、康复部、教育就业部、维权部。我单位实有编制8名，实际在职人员10名（含青年科技人才1名、雇员1名）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1114.63万元，其中，一般公共预算拨款收入1114.63万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加124.06万元，主要原因是复增加了残疾人康6万元，增加了残疾人就业94.56万元，增加了其他残疾人事业16.13万元，增加了基本支出7.37万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1114.63万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1114.63万元，年终结转结余0万元；支出增加124.06万元，主要原因是复增加了残疾人康复6万元，增加了残疾人就业94.56万元，增加了其他残疾人事业16.13万元，增加了基本支出7.37万元，均为一般公共预算支出，无和记AG性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1114.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算312.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算802.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人康复支出367万元，主要用于0-17岁残疾儿童康复救助等方面；残疾人就业支出251.56万元，主要用于残疾人就业创业和培训以及残疾人托养、专职委员工资等方面；其他残疾人事业支出183.85万元，主要用于残疾人及残疾人子女助学和残疾人家庭、社区无障碍改造以及街道专职委员工资等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙市雨花区残疾人联合会为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是公务接待费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.1万元，拟召开部门相关业务会议，人数26人，内容为讨论项目的相关方案及实施计划；培训费预算0.1万元，拟召开部门相关业务培训，人数26人，内容为培训业务知识；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额0.3万元，其中，货物类采购预算0.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1114.63万元，基本支出312.22万元，单位项目支出802.41万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表（见附件）