和记AG

目  录

第一部分 长沙市雨花区跳马镇人民和记AG部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区跳马镇人民和记AG

部门（单位）概况

一、部门职责

1.贯彻执行法律政策，不断推进民主建设

2、加快发展农村经济，切实增加农民收入

3、推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权

4、提高社会管理水平，创造良好的发展环境

5、积极发展公益事业，提供公共服务保障

6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区跳马镇人民和记AG内设机构包括：党政综合办公室；基层党建办公室；社会事务办公室（行政审批服务办公室）；生态环境管理办公室（城市管理办公室）；公共安全及应急管理办公室；农业农村综合服务中心；村镇建设服务中心；政务（便民）服务中心（党群服务中心）。2023年，跳马镇共有编制人数90人，行政编制41人，事业编制49人。挂编及转业士官5人，人才引进2人，机构改革未竞聘上岗人员1人，综治巡防人员30人，城管协管人员20人，编制雇员60人

（二）决算单位构成。长沙市雨花区跳马镇人民和记AG单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区跳马镇人民和记AG本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9902.47万元。与上年相比，减少4335.07万元，减少30.45%，主要是因为根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》国发〔2021〕 5号要求，全省市县区国库集中支付结余不再按权责发生制列支，本年度未将历年结余统计核算，所以项目支出的收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9902.47万元，其中：财政拨款收入9902.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9902.47万元，其中：基本支出3444.12万元，占34.78%；项目支出6458.35万元，占65.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9902.47万元，与上年相比，减少4335.07万元，减少30.45%，主要是因为根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》国发〔2021〕 5号要求，全省市县区国库集中支付结余不再按权责发生制列支，本年度未将历年结余统计核算，所以项目支出的收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9902.47万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少4335.07万元，减少30.45%，主要是因为根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》国发〔2021〕 5号要求，全省市县区国库集中支付结余不再按权责发生制列支，本年度未将历年结余统计核算，所以项目支出的收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9902.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3706.24万元，占37.43%；公共安全支出21.23万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出3.36万元，占0.03%；社会保障和就业支出613.84万元，占6.2%；卫生健康支出0.06万元，占0%；城乡社区支出237.26万元，占2.4%；农林水支出5320.5万元，占53.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5485.08万元，支出决算数为9902.47万元，完成年初预算的180.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算3071.77万元，支出决算为3303.19万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入、新招考录入人员经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算227.2万元，支出决算为315.97万元，完成年初预算的139.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入、新招考录入人员经费的增加。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算50万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的47.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，故年初没有安排预算资金，决算数是实际发生的支出，因此决算支出大于年初预算。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的49.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制工青妇开支。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.06万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，故年初没有安排预算资金，决算数是实际发生的支出，因此决算支出大于年初预算。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算48.98万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的102.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建专项经费上年有结余资金，故年初安排预算资金时较少。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算14.4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的13.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：食安配套专项经费有结余。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算14.4万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的39.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：食安配套专项经费有结余。

10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为21.23万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，故年初没有安排预算资金，决算数是实际发生的支出，因此决算支出大于年初预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.36万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了其他文化旅游体育与传媒支出3.36万元，因此决算支出大于年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算58万元，支出决算为74.1万元，完成年初预算的127.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了其他人力资源和社会保障管理事务支出16.1万元，因此决算支出大于年初预算。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算35万元，支出决算为391.28万元，完成年初预算的1117.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了基层政权建设和社区治理356.28万元，因此决算支出大于年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算96.48万元，支出决算为96.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算48.24万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的92.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项年初做预算时按2021年末在编人员人数乘以相应比例计算，支出决算为当年实际在编人数缴纳的职业年金数，当年有调动人员，因此支出决算小于年初预算。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算450万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的1.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制和记AG运行基本支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.06万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算26万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制人员经费的开支。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为35.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了其他城乡社区公共设施支出35.46万元，因此决算支出大于年初预算。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算300万元，支出决算为177.74万元，完成年初预算的59.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算0万元，支出决算为101.51万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了农村社会事业支出101.51万元，因此决算支出大于年初预算。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算0万元，支出决算为170.16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了农业资源保护修复与利用支出170.16万元，因此决算支出大于年初预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算0万元，支出决算为28.87万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了农村道路建设支出28.87万元，因此决算支出大于年初预算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3960.32万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了其他农业农村支出3960.32万元，因此决算支出大于年初预算。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为35.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了其他林业和草原支出35.65万元，因此决算支出大于年初预算。

26、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了水利工程运行与维护支出10万元，因此决算支出大于年初预算。

27、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算0万元，支出决算为9.36万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了农村水利支出9.36万元，因此决算支出大于年初预算。

28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.23万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了农村基础设施建设0.23万元，因此决算支出大于年初预算。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算780万元，支出决算为924.62万元，完成年初预算的118.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障村级的正常运转，增加村级运转经费。

30、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为79.77万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，增加了其他农林水支出79.77万元，因此决算支出大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3444.12万元，其中：

人员经费3316.05万元，占基本支出的96.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费128.07万元，占基本支出的3.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为5.78万元，完成预算的97.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2021年、2022年无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位2021年、2022年无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少17.98万元，减少100.00%，减少的主要原因是我单位2022年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.78万元，完成预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公车运行维护费，与上年相比减少2.04万元，减少26.09%，减少的主要原因是厉行节约，控制公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.78万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我单位2021年度无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.78万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区跳马镇人民和记AG更新公务用车0辆；公务用车运行维护费5.78万元，主要是两台公车日常使用费用，如：油费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出128.07万元，比上年决算数减少89.09万元，降低41.02%。主要原因是：2022年，跳马镇在上级部门的领导下，严格执行和记AG“过紧日子”的思想和要求，执行财政政策，全镇积极倡导和践行厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费3.93万元，用于开展3次培训，人数115人，内容为2021年事业单位工作人员线上培训、2021年入党积极分子培训、镇级2人无人机；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额2142.69万元，其中：和记AG采购货物支出51.94万元、和记AG采购工程支出2082.47万元、和记AG采购服务支出8.28万元。授予中小企业合同金额2082.47万元，占和记AG采购支出总额的97.19%，其中：授予小微企业合同金额2082.47万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额2082.47万元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是和记AG公务用车2辆，报废处置车辆手续办理中2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我镇完成了水库坝顶道路改造、增加排水设施、塌土方的清理和外运、边坡修复、砌挡土墙、截排水沟、喷锚支护、三维植被网喷草籽、护坡面修整、路基铺碎石、路面沥青摊铺及路面绿化带种植等。如：鸭巢冲水库坝顶道路改造及增加排水设施，主要为坝顶道路找平并采用沥青硬化面积约900平方米，新建排水沟长约310米，φ600混凝土管铺设约60米，φ1000混凝土管铺设约16米，新建集水井4座，新建沉砂池2座等内容。跳马镇石桥村中石油郑长成品油管道水毁工程，解决管道上方200余米渠道积水问题，排水局和排水管道50米等提质改造内容，提质改造以贴近民生，重在实际为原则，有效消除了安全隐患，保障了人民群众生命财产安全，又解决了居民生活中的实际困难和问题，使周边环境整体得到提升。项目前期做好现场踏勘、设计等工作；建设过程中定期自检及迎接上级部门的检查，不断加强工程质量、安全、进度管理以及财务管理，确保项目建设质量、安全、进度到位、财务管理规范。

（二）存在的问题及原因分析

规范资产管理制度，加快编制我镇固定资产表和资产负债表，实行资产分类管理和实名制管理，规范固定资产采购、维护和报废程序。原因分析：我镇资产类别、种类繁多造成资产管理上的困难。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区跳马镇人民和记AG部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区跳马镇人民和记AG部门整体支出绩效评价报告

3、2022年度长沙市雨花区跳马镇人民和记AG部门巡防人员经费项目支出资金自评报告

4、2022年度长沙市雨花区跳马镇人民和记AG部门社区运行经费项目支出资金自评报告

5、长沙市雨花区跳马镇人民和记AG2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表