和记AG

2021年度长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门决算  

目 录  

第一部分 长沙市雨花区侯家塘街道办事处概况  

一、部门职责  

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分 2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况  

九、关于机关运行经费支出说明  

十、一般性支出情况  

十一、关于和记AG采购支出说明  

十二、关于国有资产占用情况说明  

十三、2021年度预算绩效情况的说明  

第四部分 名词解释  

第五部分 附件  

第一部分 长沙市雨花区侯家塘街道办事处概况  

一、部门职责  

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。  

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。  

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。  

（四）实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。  

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。  

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。  

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。  

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。  

（九）完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。  

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。  

二、机构设置及决算单位构成  

（一）内设机构设置  

长沙市雨花区侯家塘街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所。街道所属公益一类事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。  

（二）决算单位构成  

长沙市雨花区侯家塘街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区侯家塘街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2021年度收、支总计5,071.5万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,946.34万元，下降27.73%。主要是因为财政紧缩，严格控制低效及不必要的支出。  

二、收入决算情况说明  

2021年度收入合计4,247.23万元，其中：财政拨款收入4,247.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2021年度支出合计5,071.5万元，其中：基本支出1,985.45万元，占39.15%；项目支出3,086.05万元，占60.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2021年度财政拨款收、支总计5,071.5万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,946.34万元，下降27.73%。主要是因为财政紧缩，严格控制低效及不必要的支出。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况  

2021年度财政拨款支出5,071.5万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少254.87万元，下降4.79%。主要是因为财政紧缩，严格控制低效及不必要的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况  

2021年度财政拨款支出5,071.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,168.25万元，占42.75%；公共安全支出241.57万元，占4.76%；文化旅游体育与传媒支出110.8万元，占2.18%；社会保障和就业支出2,088.76万元，占41.19%；卫生健康支出36.81万元，占0.73%；城乡社区支出425.31万元，占8.39%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况  

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,036.93万元，支出决算数为5,071.5万元，完成年初预算的166.99%，其中：  

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为23.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人大换届选举的工作，上级部门增加下拨该项配套资金。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）  

年初预算为1,738.81万元，支出决算为1,934.71万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加，经费增加。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）  

年初预算为40万元，支出决算为100万元，完成年初预算的250%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）  

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金在本年度使用。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）  

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）  

年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为64.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金在本年度使用。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）  

年初预算为13万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项专项按实际发生需求支出。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）  

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度有该项结余至本年度使用。

10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）  

年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据工作需要，拨入专项经费用于巡防队员工资社保等人员支出。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为204.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度有该项结余至本年度使用。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有该项结资金转入本年使用。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门依据工作需要，拨入雷锋志愿者专项资金。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）  

年初预算为94万元，支出决算为137.08万元，完成年初预算的145.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入经费用于人员工资社保等支出。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）  

年初预算为255.6万元，支出决算为1,882.66万元，完成年初预算的736.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅含街道本级预算，决算包含街道本级及市区配套费用。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  

年初预算为50.75万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有该项结资金转入本年使用。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有该项结资金转入本年使用。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入经费，用于退役军人工作使用。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）  

年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入资金，用于新冠肺炎疫情防控工作支出。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）  

年初预算为12万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的244.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨入配套资金，用于计生协管员工资福利支出等。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）  

年初预算为119.2万元，支出决算为347.03万元，完成年初预算的291.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作需要，拨入专项经费用于城管人员经费支出以及城市市容环境整治等工作支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为49.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有该项结资金转入本年使用。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）  

年初预算为260万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的11.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际工作需求，调整部分预算资金至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出1,985.45万元，其中：人员经费1,824.59万元，占基本支出的91.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费160.86万元，占基本支出的8.1%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.44万元，支出决算为5.54万元，完成预算的86.02%，其中：  

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。  

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件执行，同城不予接待 ，公务接待费支出与上年持平。  

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。  

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.54万元，完成预算的93.27%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算严格执行，规范公车使用 ，与上年相比减少0.03万元，下降0.54%，下降的主要原因是厉行节约，严控支出。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.54万元，占100%。其中：  

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。  

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.54万元，其中：公务用车购置费0万元，街道更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.54万元，主要是公务车油料、保险费、维修清洗费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。  

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况  

长沙市雨花区侯家塘街道办事处2021年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明  

长沙市雨花区侯家塘街道办事处2021年度机关运行经费支出160.86万元，比年初预算数增加13.92万元，增长9.47%。主要原因是：人员增加，经费增加。  

十、一般性支出情况  

2021年度长沙市雨花区侯家塘街道办事处开支会议费3.93万元，主要用于“平安雨花”建设现场观摩活动暨工作推进会议和年终总结大会；开支培训费4.51万元，用于新进人员培训、工作培训支出等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。  

十一、关于和记AG采购支出说明  

长沙市雨花区侯家塘街道办事处2021年度和记AG采购支出总额67.87万元，其中：和记AG采购货物支出11.02万元、和记AG采购工程支出11.07万元、和记AG采购服务支出45.78万元。授予中小企业合同金额67.87万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.87万元，占和记AG采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明  

截至2021年12月31日，长沙市雨花区侯家塘街道办事处共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车2辆，环卫水车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

十三、关于2021年度预算绩效情况说明  

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1438万元，占一般公共预算项目支出总额的40.76%。组织对2021年度0个和记AG性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。  

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5071.5万元，和记AG性基金预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。  

社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为822万元，执行数为822万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障社区各项工作正常运转；二是改善居民生活环境，营造和谐的社区氛围。发现的主要问题及原因：社区经费严重不足，勉强维持社区人员工资福利支出。下一步改进措施：一是进一步完善社区配套工作经费保障机制，统筹经费渠道；二是合理开支，确保每一份钱花在刀刃上。城市管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城市道路整洁、有序、城市综合运行保障能力提升；二是资金全部按时到位，全部用于街道城市管理。发现的主要问题及原因：城管热点难点问题依然突出，常使城市管理陷入整治—反弹—再整治—再反弹的怪圈，缺乏有效的管理办法。下一步改进措施：进一步转变经营城市的理念，把传统的以和记AG为唯一主体的城市经营管理转变为和记AG主导，社区、企业、公众多元主体参与上来，实现街社面貌管理的长效化。。  

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释  

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件  

附件1：2021年侯家塘街道绩效自评整体报告

附件2：项目支出资金自评报告（城市管理）

附件3：项目支出资金自评报告（社区经费）