和记AG

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行法律、法规、政策和上级人民和记AG的决定、命令、指示，完成上级人民和记AG部署的各项任务。

2.研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务，做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构，科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

3.负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。

4.负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。

5.组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作。

6.负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。

7.负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

8.负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。

9.负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作。认真落实辖区防汛、防内渍、防内涝工作。

10.完成上级人民和记AG交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区左家塘街道办事处内设机构8个，分别为：（1）党政综合办公室；（2）基层党建办公室；（3）城市管理办公室（含区域建设服务办公室）；（4）公共服务办公室（含行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）；（5）公共安全办公室；（6）财政所（加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子）；（7）街道政务服务中心（含街道党群服务中心）；（8）街道网格化综合服务中心（含12345热线）；派驻机构3个，分别为：司法所，派出所，城管执法中队。

本单位核定编制53人，实际的在职在编人数为50人，其中行政编制人数16人，工勤编制数1人；事业编制33人（实行参照公务员管理6人）。退休人员28人、挂编学生5人、转业士官8人、和记AG雇员及劳务派遣人员32人、在机关工作的两保人员11人；根据公车改革相关要求，机关保留公务用车2台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区左家塘街道办事处

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算6533.21万元，其中，一般公共预算拨款收入6533.21万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加528.01万元，主要原因是2024年度环卫重心下移经费列入街道本级预算。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算6533.21万元，其中，社会保障和就业支出3249.24万元；一般公共服务支出1981.09万元；城乡社区支出1074.24万元；住房保障支出125.58万元；卫生健康支出103.06万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加528.01万元，主要原因是2024年度环卫重心下移经费列入街道本级预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算6533.21万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2,216.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算4317.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，社会保障和就业支出3249.24万元；一般公共服务支出1981.09万元；城乡社区支出1074.24万元；住房保障支出125.58万元；卫生健康支出103.06万元，主要用于街域综合治理、公共服务事业发展、经济发展、城市管理以及社区工机构运转、基层党建、工青妇专项、两保人员经费等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区左家塘街道办事处机关运行经费226.14万元。机关运行经费预算较去年减少24.05万元，下降9.61%。主要是我单位坚决贯彻上级过“紧日子”的思想，厉行节约，严控机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区左家塘街道办事处“三公”经费预算数为5.26万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.26万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.26万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少5.68万元，主要是我单位坚决贯彻上级过“紧日子”的思想，厉行节约，严控公务接待开支，压缩公务用车运行维护经费。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算1.00万元，拟召开街道各项工作会议，人数1000人，内容为街道年终总结表彰、项目推进调度、安全生产、党员教育培训；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划

（四）和记AG采购情况：2024年本单位和记AG采购预算总额214.27万元，其中：货物类采购预算205.27万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算9.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6,533.21万元，其中，基本支出2,216.09万元，项目支出4,317.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

(具体见附件)