和记AG

目 录  

第一部分 2023年部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算  

四、一般公共预算拨款支出  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

五、和记AG性基金预算支出  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算  

（三）一般性支出情况  

（四）和记AG采购情况  

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况  

（六）预算绩效目标说明  

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表  

1、收支总表  

2、收入总表  

3、支出总表  

4、财政拨款收支总表  

5、一般公共预算支出表  

6、一般公共预算基本支出表  

7、一般公共预算“三公”经费支出表  

8、和记AG性基金预算支出表  

9、项目支出绩效目标表  

10、整体支出绩效目标表  

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。  

第一部分 2023年部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

1、贯彻执行法律、法规、政策和上级人民和记AG的决定、命令、指示，完成上级人民和记AG部署的各项任务。  

2、研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务，做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构，科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。  

3、负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。  

4、负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。  

5、组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作。  

6、负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。  

7、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。  

8、负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。  

9、负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作。认真落实辖区防汛、防内渍、防内涝工作。  

10、完成上级人民和记AG交办的其他工作。  

（二）机构设置  

长沙市雨花区左家塘街道办事处内设机构包括：内设机构8个，分别为：1)党政综合办公室；2)基层党建办公室；3)城市管理办公室（含区域建设服务办公室）；4)公共服务办公室（含行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）；5)公共安全办公室；6)财政所（加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子）；7）街道政务服务中心（含街道党群服务中心）；8）街道网格化综合服务中心（含12345热线）；派驻机构3个，分别为：司法所，派出所，城管执法中队。本单位核定编制53人，实际的在职在编人数为50人，其中行政编制人数16人，工勤编制数1人；事业编制33人（实行参照公务员管理8人）。退休人员27人、挂编学生5人、转业士官8人、和记AG雇员及劳务派遣人员32人、在机关工作的两保人员14人；根据公车改革相关要求，机关保留公务用车2台。  

二、部门预算单位构成  

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区左家塘街道办事处本级。  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6,005.2万元，其中，一般公共预算拨款收入6,005.2万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加2,793.01万元，主要原因是2023年预算收入中刚性专项不仅包含街道本级预算收入，还包含区级配套预算收入。  

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6,005.2万元，其中：一般公共服务支出2,401.7万元，社会保障和就业支出3,061.80万元，卫生健康支出4万元，城乡社区支出537.7万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加2,793.01万元，主要原因是2023年预算支出中刚性专项不仅包含街道本级预算支出，还包含区级配套部分预算支出。  

四、一般公共预算拨款支出  

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6,005.2万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,189.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。  

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,815.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出116万元，主要用于禁毒、反电诈、民兵训练、扫黑除恶、巡防巡逻等方面；一般行政管理事务支出50万元，主要用于优化经济发展环境、协税护税、招商引资等方面；其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，主要用于支付街道文化站免费开放所产生的费用等方面；其他群众团体事务支出9万元，主要用于工青妇工作运行经费等方面；其他组织事务支出174.52万元，主要用于党员教育经费及企业党员管理经费等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出316万元，主要用于巡防队员工资福利等方面；基层政权建设和社区治理支出2,603.5万元，主要用于社区日常运行经费、公共服务工作运行经费等方面；其他计划生育事务支出4万元，主要用于计生协管员工资福利等方面；城管执法支出537.7万元，主要用于城管协管员工资福利以及城管数字化、基础设施补损、文明创建、垃圾分类，生态环境治理、市场监督等方面。  

五、和记AG性基金预算支出  

本部门无和记AG性基金安排的支出。  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费250.19万元，比上年预算增加4.76万元，比上年预算上升1.94%，主要是我单位在职在编人员增加1人。  

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10.94万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。  

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开街道各项工作会议，人数大约为2000人，内容为街道年终总结表彰、项目推进调度、安全生产、党员教育培训等；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2023年无此项预算支出。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额331.81万元，其中，货物类采购预算259.43万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算72.38万元。  

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6,005.2万元，基本支出2,189.48万元，单位项目支出3,815.72万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释  

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表  

401006 长沙市雨花区左家塘街道办事处部门预算公开表2.xlsx

雨花区左家塘街道办事处

2023年3月8日