和记AG

目录

第一部分雨花区医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

雨花区医疗保障局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

（二）贯彻落实医疗保障地方性法规、规章草案，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（三）拟定并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革方案。

（五）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医药服务价格执行监管和信息监测制度。

（六）拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督全区药品、医用耗材招标采购工作。

（七）拟订由区级负责的定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

（八）负责区本级医疗保障经办管理。负责建立全区医疗保障公共服务体系，会同数据资源部门推进全区医疗保障信息化建设。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区和记AG交办的其他任务。

（十）职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

雨花区医疗保障局单位内设机构包括：办公室3人，待遇保障科3人，医药监管科（行政审批）3人，事务中心9人。

（二）决算单位构成。雨花区医疗保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区医疗保障局单本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为561.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加（90.13万元，增长19.13%。主要原因是在职人员的增加，人员经费上浮以及各项工作经费的上浮。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计561.24万元，其中：财政拨款收入561.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计561.24万元，其中：基本支出502.78万元，占89.58%；项目支出58.46万元，占10.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为561.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加90.13万元，增长16.06%。主要原因是在职人员的增加，人员经费上浮以及各项工作经费的上浮。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出561.24万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.13万元，增长19.13%。主要原因是在职人员的增加，人员经费上浮以及各项工作经费的上浮。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出561.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.92万元，占3.9%；卫生健康支出539.32万元，占96.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.49万元，支出决算为561.24万元，完成年初预算的97.69%。其中：

1．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为16.5万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的132.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员的增加，养老保险的调整。

2．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费。年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行。年初预算为492.75万元，支出决算为480.86万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，过紧日子，节省开支。

4. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务。年初预算为57万元，支出决算为51.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，过紧日子，节省开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出502.78万元。其中：人员经费453.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费49.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算为0无法核算百分比，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算为0无法核算百分比.与上年相比持平。

公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算为0无法核算百分比，与上年相比持平。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算为0无法核算百分比，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算为0无法核算百分比，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数持平。

2.公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数持平。

3．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出0.00万元，更新车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。公务用车保有量为0量。

八、和记AG性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无和记AG性基金预算年初预算财政拨款收入。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出49.59万元，比年初预算数减少0.37万元，降低0.7%。主要原因是：按照本单位的工作开展支出经费，基本完成预算。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.12万元，用于召开医保微服务宣传会议，人数400人，内容为城乡居民医疗保险参保以及医疗保障待遇相关宣传工作动员；开支培训费3.69万元，用于开展医保业务培训，人数200人，内容为城乡居民医疗保险参保以及医疗保障待遇相关业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。十一、和记AG采购支出情况说明

2021年度和记AG采购支出总额4.92万元，其中：和记AG采购货物支出4.92万元、和记AG采购工程支出0.00万元、和记AG采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.92万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，占和记AG采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，涉及预算金额57万元。编制整体绩效自评报告。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告