和记AG

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家及地方有关法律、法规和政策。

2、负责维护火车南站地区的社会稳定，拟定并实施火车南站地区应急预案。

3、负责火车南站地区的交通秩序管理、市容秩序管理（不含环卫、市政、园林管理和维护作业）、治安秩序管理、经营秩序管理及其综合服务工作。

4、负责做好火车南站等铁路部门、和记AG有关职能部门、企事业单位的综合协调工作。

5、牵头做好火车南站地区公共配套设施管理和维护的协调工作。

6、协调配合有关部门做好与火车南站地区综合管理有关的规划、建设等工作的审议、审查。

7、协调配合有关部门办理涉及火车南站地区的市政、环卫、园林、道路交通等行政许可工作。

8、协助做好长沙火车南站地区的春运、暑运及节假日高峰期的运输工作。

9、承办市、区人民和记AG交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙火车南站地区综合管理办公室内设机构包括：内设科室3个，分别为综合管理部、执法协调部和社会事务部。本部门共有事业编制人数30人。现有在职在编人员29人，转业士官1人，雇员3人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙火车南站地区综合管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,046.76万元，其中，一般公共预算拨款收入3,046.76万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加122.56万元，主要原因是付上年疫情防控及应急停车场经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,046.76万元，其中：一般公共服务支出2,968.34万元，社会保障和就业支出78.42万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加122.56万元，主要原因是本年无资金结转。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,046.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算823.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,223.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2,223.73万元，主要用于站区工作人员基本工资、津贴以及交通秩序、市容秩序、治安秩序、经营秩序管理经费，站区公共配套设施管理和维护经费及站区单位机构运行的日常开支等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙火车南站地区综合管理办公室为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故不统计此机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.97万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.97万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.97万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，用于火车南站春暑运工作表彰总结会议；培训费预算2万元，用于雨花区事业单位工作人员培训及各部门工作培训经费；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额766.75万元，其中，货物类采购预算27.34万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算739.41万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,046.76万元，基本支出823.03万元，单位项目支出2,223.73万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表