和记AG

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．主要职能。

（1）宣传、贯彻、执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的法律、法规和政策。

（2）负责审核、呈报区属企、事业单位及个人从事道路客货运输、搬运装卸、运输服务、三类汽车维修业经营者的开业、停（歇）业申请及年度资质审验，报上级交通运输管理部门审批后，核发有关的运输经营证件。

（3）按规定建立各类基础台账，负责本局范围内各类统计数据的收集、整理和上报，做好各项基础工作。

（4）负责做好运输市场调查研究工作，掌握和提供道路运输经济情况，为上级制定发展规划和加强宏观调控提供依据。

（5）负责维护道路运输市场秩序，加强运输市场管理，保护合法经营，依法查处运输违法行为。

（6）按照条块结合，以块为主，依靠属地，强化运输管理的原则，配合市交通局有关部门负责辖区内客运、货运站、场的管理。

（7）按照国家标准和有关要求，做好区内公路和路政管理工作，控制公路两侧用地，并协助市公路主管部门对辖区内的公路进行规划、建设、养护和管理。

（8）根据区人民和记AG的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作。

（9）完成上级交办的其他工作任务。

2019年机构改革对雨花区交通运输局的职责进行了调整：

（一）取消、承接、调整、增加由区和记AG公布予以变动的行政审批事项。

（二）将区相关部门渔船监督管理职责划入区交通运输局。

（三）区交通运输局配合上级主管部门管理采（运）砂船舶、规划区域内集中停靠点、砂石码头及港口岸线。

（四）将“按照国家标准和有关要求，协助市公路主管部门对辖区内的县、乡、村公路进行改造和养护”的职责修改为“按照国家相关规定、标准，依据职责权限对辖区内的公路进行规划、建设、养护和管理”。

（二）机构设置

长沙市雨花区交通运输局内设机构包括：内设机构4个，分别为办公室、公路管理科、运输综合科、应急管理科。本部门共有编制人数11人，实有人数21人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区交通运输局

2、长沙市雨花区交通运输局（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,314.14万元，其中，一般公共预算拨款收入1,314.14万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加98.03万元，主要原因是增加物流市场整治专项、治理超限超载专项、长沙市交通运输综合执法局雨花执法大队等专项年初预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,314.14万元，其中，交通运输支出1,045.55万元；社会保障和就业支出162.21万元；住房保障支出57.12万元；卫生健康支出49.27万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加98.03万元，主要原因是增加物流市场整治专项、治理超限超载专项、长沙市交通运输综合执法局雨花执法大队等专项年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,314.14万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数903.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算410.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，交通运输支出410.60万元，主要用于物流市场整治专项、治理超限超载专项、长沙市交通运输综合执法局雨花执法大队、电子警察设施、非现场执法不停车检测系统电子设备专项、安全生产专项、仓储整治专项、铁路沿线环境综合整治专项等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区交通运输局机关运行经费98.02万元。机关运行经费预算较去年减少17.79万元，下降15.36%。主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区交通运输局“三公”经费预算数为46.52万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费46.52万元（其中，公务用车购置费36.00万元，公务用车运行费10.52万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年增加34.64万元，主要是新增公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.30万元，拟召开安全生产培训会议，人数80人，内容为交通安全生产培训、仓储物流安全生产培训；培训费预算0.30万元，拟开展交通安全生产培训人数20人，内容为交通安全生产培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额277.50万元，其中：货物类采购预算89.50万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算188.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,314.14万元，其中，基本支出903.54万元，项目支出410.60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)

长沙市雨花区交通运输局

2024年2月6日