和记AG

目录

第一部分  长沙市雨花区应急管理局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市雨花区应急管理局

部门（单位）概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的计划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区和记AG指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区应急管理局内设机构包括：

1、办公室，负责机关日常运转，承担党政信息、文电、会务、机要、档案、安全保密、、建议提案办理、和记AG信息公开、行政后勤等工作。

2、宣教科，承担全区应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。开展公众知识普及工作。

3、救援协调和预案管理科（应急指挥中心），承担应急值守、机关和记AG值班、灾情事故报告等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。

4、重点行业安全监督管理科（行政审批和和记AG服务科），负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、工贸行业安全监督管理科，负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

6、安全生产综合协调科，依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督察、专项整治等工作。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区应急管理局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区应急管理局（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4664.73万元。与上年相比，减少2936.59万元，减少38.63%，主要是因为社区（村）安全生产工作经费、云广播二期和记AG采购货物等项目经费未能支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4664.73万元，其中：财政拨款收入4664.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4664.73万元，其中：基本支出999.15万元，占21.42%；项目支出3665.58万元，占78.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4664.73万元，与上年相比，减少2936.59万元，减少38.63%，主要是因为社区（村）安全生产工作经费、云广播二期和记AG采购货物等项目经费未能支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4664.73万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少2936.59万元，减少38.63%，主要是因为社区（村）安全生产工作经费、云广播二期和记AG采购货物等项目经费未能支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4664.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.43万元，占2.07%；灾害防治及应急管理支出4568.3万元，占97.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1891.47万元，支出决算数为4664.73万元，完成年初预算的246.62%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年未支付奖励社区经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算43.05万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职在编人员调出，养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算21.52万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的210.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休1人，区内调动2人，需补缴置业年金。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算1059.8万元，支出决算为912.71万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年日常办公用品和印刷费等行政费用年底财政未支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为45.97万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年结转项目经费（大体检大排查大指导综合技术外包、宣传安全生产小主播活动等）至2022年支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算0万元，支出决算为178.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年结转项目经费（安全生产专项整治三年行动工作专班等）和2022年追加项目经费（蓝天救援队救援装备购置费等）。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算767.09万元，支出决算为366.52万元，完成年初预算的47.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，云广播二期推迟安装点位和验收，未支付首款。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2945.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防救援大队项目和行政经费安排在大专项列支。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年结余地震安全示范创建上级资金至2022年支出。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年结余自然灾害救灾（地质灾害）上级资金至2022年拨付。

11、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年结转中央及省级自然灾害综合风险普查等上级资金至2022年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出999.14万元，其中：

人员经费887.4万元，占基本支出的88.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费111.74万元，占基本支出的11.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.14万元，支出决算为5.48万元，完成预算的89.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，无出国（境）业务，无因公出国（境）预算，与上年支出持平的主要原因是厉行节约，无出国（境）业务，无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，无公务接待支出，与上年持平的主要原因是厉行节约，无公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是公车改革，核定留存2辆应急执法用车，无购置公务用车预算，与上年支出相比一致的主要原因是公车改革，无购置公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.48万元，完成预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因是2022年四季度公务用车维修费因财政年底关账未支付，与上年相比增加1.50万元，增长37.69%，增长的主要原因是外出执法多以及统一安排外观喷漆，所以比2021年的开支增加，但没有超出预算开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.48万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是厉行节约，无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.48万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区应急管理局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费5.48万元，主要是外出执法多以及统一安排外观喷漆支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出111.74万元，比上年决算数增加7.54万元，增长7.24%,主要原因是：2022年人员变动，增加了运行经费的开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0.45万元，用于开展2022年事业单位工作人员网络培训，人数15人，内容为加强全区事业单位工作人员培训，培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是疫情影响，没有开展节庆、晚会、赛事活动。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额470.72万元，其中：和记AG采购货物支出123.56万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出347.16万元。授予中小企业合同金额470.72万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额452.72万元，占和记AG采购支出总额的96.18%；货物采购授予中小企业合同金额123.56万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额347.16万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年雨花区应急局整体支出4664.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理。涉及项目支出3665.58万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

一是专委会积极履责。12个专业委员会累计召开70余次专委会议研究部署安全生产工作；各专业委员会主任累计带队督察调研100余次，全面指导督促企业落实安全生产主体责任；制定下发本行业安全生产大检查“百日攻坚”工作方案，形成“1+12”整治工作模式，全面推进安全生产各项工作，切实强化责任担当。

二是打非治违严执法。成立了雨花区应急管理综合行政执法大队，坚持立案处罚案件三级审批，加强对委托执法的监察指导，全年开展联合执法行动26345次；重大风险辨识排查管控310处；检查单位32021家，曝光违法企业562家；警示约谈373家，行政处罚432次等。

三是抓细应急指挥体系。加强应急值班室建设，持续完善全区24小时应急值班值守工作和突发应急事件报送机制；联合开展低温雨雪、防汛抗旱等特殊时期24小时联合值班，实现“人、车、设备、物资”等雨等雪的工作模式，成功应对了低温雨雪冰冻天气以及6轮强降雨，确保了全区未淹一车一库，未出现大面积积水，未出现人员伤亡。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区应急管理局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区应急管理局部门整体支出绩效评价报告

                       长沙市雨花区应急管理局

2023年9月18日