和记AG

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。配合推进创建国家创新型城市建设。

3、承担科技发展专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。

4、编制区级重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。

5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责拟订军民融合科技发展规划、相关政策并组织实施，负责军民融合科技创新相关职责。

6、牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

7、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设，配合推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

8、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，贯彻落实科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

9、拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，配合开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和街道（镇）开展对外科技合作与科技人才交流工作。

10、负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。

11、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

12、完成区委、区和记AG交办的其他任务。

13、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变和记AG科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励措施，统筹区域内科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区科学技术局内设机构包括：内设机构3个，为办公室、科技管理科和科技计划科。

二、部门预算单位构成

2024年部门预算编报范围为长沙市雨花区科学技术局，二级机构科技创新事务中心，与区科技局本级一起预决算。

区科技局核定行政编6名，其中领导职数3名；二级机构科技创新事务中心，核定事业编3人。2023年末实有在职人数15人，其中：行政7人，事业3人，退役士兵1人（待遇参照事业编执行），和记AG雇员3人，长病休1人。另退休10人，遗属补助1人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算594.19万元，其中，一般公共预算拨款收入594.19万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加147.65万元，收入较去年增加147.65万元，主要因为基本支出减少18.50万元为新增退休一人；项目支出增加166.15万元，主要为区科技创新公共服务中心建设及运营服务工作及技术合同登记和记AG购买服务。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算594.19万元，其中：一般公共服务支出0万元，科学技术支出445.59万元，社会保障和就业支出94.30万元，卫生健康支出26.39万元，住房保障支出27.92万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加147.65万元，收入较去年增加147.65万元，主要因为基本支出减少18.50万元为新增退休一人；项目支出增加166.15万元，主要为区科技创新公共服务中心建设及运营服务工作及技术合同登记和记AG购买服务。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算594.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算404.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算189.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出50万元，主要用于区级科技项目专家评审、中期审计，研发奖补复核、科技项目系统服务等15万元，高新技术企业申报及研发经费、科技统计工作3万元，法律服务工作3万元，科技活动周及系列活动6万元，科技项目验收、科技成果转化工作、技术合同登记服务及和记AG购买服务23万元；其他科学技术管理事务支出139.6万元，主要用于区科技创新公共服务中心建设及运营服务等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费39.10万元，比上年预算减少8.26万元，减少21.13%，主要因为新增退休一人。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是2024年公务接待、公务用车购置运行、因公出国（境）费“三公”经费的预算较上年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.1万元，拟召开科技项目立项评审验收、技术合同交易、高新技术企业工作调度会、市对区绩效考核、真抓实干科技指标冲刺调度会、研发经费投入年报工作部署推进会、企业研发中心项目推介会等会议，人数约600人，内容为场地租赁费事项；培训费预算0万元。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额201.06万元，其中，货物类采购预算14.71万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算186.35万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为594.19万元，基本支出404.59万元，单位项目支出189.60万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表