和记AG

目  录

第一部分 长沙市雨花区人民和记AG办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市雨花区人民和记AG办公室概况

一、部门职责

（一）负责对全区经济、社会发展进行跟踪研究，分析全区经济和社会发展的新动态，为区委、区人民和记AG科学决策提供建议和意见；负责对全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议；负责《和记AG工作报告》等综合性材料起草工作；负责搜集整理、上报送政务信息，推介全区经济社会发展中的经验做法、特色亮点工作；负责区和记AG常务会议、区长办公会议记录和会议纪要起草工作；负责区人民和记AG区长讲话、理论文章起草工作；承办区委、区和记AG交办的其他事项。

（二）负责督促检查区和记AG重大决策部署的贯彻落实情况；负责做好区和记AG领导交办事项的督促落实；负责做好和记AG承办的各级人大代表议案、建议和政协委员提案的办理、指导和督办工作；负责做好与省、市和记AG督查部门的工作衔接。

（三）负责区和记AG和办公室的接待工作；负责组织区和记AG和办公室各种例会和大型综合性会议的会务工作；负责办公室办公采购、资产管理、内部控制等相关工作；负责办公室财务管理、报表、账簿、清查、档案、绩效评价等相关工作；负责办公室人事编制、计划生育、档案、老干部、公务用车管理及其它后勤工作。

（四）负责制订每周区和记AG领导重要工作活动安排表；负责区和记AG全体会议、区和记AG常务会议、区长办公会议的资料收集、会议通知发放和会场组织；参与组织区和记AG的大型综合性会议、活动和和记AG办各种例会；负责全区和记AG系统的会务工作指导。

（五）负责按程序办理区和记AG、区和记AG办发布的文件；负责承办往来文电的收发、登记、送阅、清退、立卷、归档、销毁等工作；按相关规定做好秘密文件、电报、电传的保密工作；负责管理区和记AG和区和记AG办的印章、介绍信；负责区和记AG和区和记AG办文件、资料的印制和分发等；负责全区和记AG系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实。

（六）协调配合做好区和记AG相关法律事务工作；负责区和记AG办公室文件、合同等合法性审查；承担区和记AG办公室普法教育、法制宣传、法律咨询等工作；负责区和记AG办公室法律事务的沟通协调；负责区和记AG办公室行政审批和政务服务工作。

（七）负责区和记AG及区和记AG办公室值班工作，负责区和记AG重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助区和记AG领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈区和记AG领导指示批示；指导全区和记AG系统值班工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区人民和记AG办公室内设机构包括：内设科室6个：研究室、督查室、行政科、文电科、秘书科、值班室。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区人民和记AG办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：二级机构：区优化营商环境协调事务中心、区会展办；议事机构：区禁毒委员会办公室。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度长沙市雨花区人民和记AG办公室部门决算表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,966.45万元。与上一年度相比，收、支总计各增加400.37万元，增长11.23%。主要是因为新增征兵工作、顽瘴痼疾整治工作、建党100周年道旗悬挂工作、禁毒毛发检测工作。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,886.94万元，其中：财政拨款收入3,886.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,966.45万元，其中：基本支出2,250.21万元，占56.73%；项目支出1,716.24万元，占43.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,966.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加400.37万元，增长11.23%。主要是因为新增征兵工作、顽瘴痼疾整治工作、建党100周年道旗悬挂工作、禁毒毛发检测工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,966.45万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加565.83万元，增长16.64%。主要是因为新增征兵工作、顽瘴痼疾整治工作、建党100周年道旗悬挂工作、禁毒毛发检测工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,966.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,999.07万元，占75.61%；国防支出83.78万元，占2.11%；公共安全支出773.56万元，占19.5%；社会保障和就业支出87.23万元，占2.2%；农林水支出22.81万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,060.46万元，支出决算数为3,966.45万元，完成年初预算的129.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,830.63万元，支出决算为2,162.99万元，完成年初预算的118.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要人员调动增加了经费。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为571万元，支出决算为787.87万元，完成年初预算的137.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增建党100周年道旗悬挂工作、破产保障工作等。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增顽瘴痼疾整治工作。

4、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增征兵工作。

5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增蓝结家园工作。

6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为519万元，支出决算为758.56万元，完成年初预算的146.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增禁毒毛发检测工作、禁毒收治工作。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为73.22万元，支出决算为76.51万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要人员调动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为36.61万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的29.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金未支付完。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的76.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：会展办工作厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,250.21万元，其中：人员经费2,053.05万元，占基本支出的91.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费197.16万元，占基本支出的8.76%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.65万元，支出决算为3.53万元，完成预算的20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情等原因，未安排因公出国（境）费用，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0.38万元，完成预算的10.86%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，公务接待函等依据按实报销，与上年相比减少0.07万元，下降15.56%，下降的主要原因是根据工作需要，公务接待函等依据按实报销。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占10.76%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.15万元，占89.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组3个、来宾47人次，主要是根据工作需要，公务接待函等依据按实报销发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.15万元，其中：公务用车购置费0万元，无购置公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.15万元，主要是公务用车运行维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区人民和记AG办公室2021年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区人民和记AG办公室2021年度机关运行经费支出197.16万元，比年初预算数增加20.01万元，增长11.3%。主要原因是：工作需要人员调动产生的费用。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区人民和记AG办公室开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.14万元，为事业单位人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于和记AG采购支出说明

长沙市雨花区人民和记AG办公室2021年度和记AG采购支出总额357.98万元，其中：和记AG采购货物支出34.52万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出323.45万元。授予中小企业合同金额357.98万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区人民和记AG办公室共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1392.01万元，占一般公共预算项目支出总额的81.10%。组织对2021年度无项目等0个和记AG性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无项目等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对长沙市雨花区人民和记AG办公室等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1716.24万元，和记AG性基金预算支出0万元。从评价情况来看，优化了营商环境，统筹抓好了社会治理禁毒，确保了政令畅通，做好应急管理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

1、国旗悬挂专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为125万元，执行数为115.93万元，完成预算的92.75%。项目绩效目标完成情况：一是2021年元旦、春节、五一重大节日国旗升挂工作；二是全区12条主要干道完成国旗悬挂。发现的主要问题及原因：一是合理预算国旗悬挂数量及费用；二是悬挂国旗破损情况。下一步改进措施：一是做精做实预算数量及金额；二是组织各街道及相关部门单位加强节日巡查工作。2、禁毒专干协会检测工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为214万元，执行数为190.33万元，完成预算的88.94%，未完成支付的原因为根据合同于2022年支付。项目绩效目标完成情况：一是通过和记AG采购外包服务，开展了社区戒毒（康复）人员管控、禁毒宣传工作。二是根据社会化发展需求，落实支出禁毒协会工作。三是开展污水监测工作，检测200余次，指数连续两年下降。发现的主要问题及原因：一是社区戒毒（康复）人员风险评估无法及时更新风险评估等级，因人员流动、评估方法不统一、评定结果难度较大造成脱节。二是未及时监控禁毒协会资金运行。下一步改进措施：一是定时提醒禁毒专干及时进行更新风险评估等级，管控到位。二是组织定期监控禁毒协会资金运行情况。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出自评报告.doc