和记AG

目  录

第一部分  长沙市生态环境局雨花分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明  

十一、和记AG采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附  件

第一部分

长沙市生态环境局雨花分局

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市、区环境保护的方针、政策、法律和法规。

（二）编拟雨花区生态环境保护规划、计划和实施方案。

（三）组织开展全区污染减排工作。（四）负责全区环境污染防治的监督管理。（五）负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。（六）负责环境执法及环境现场监管工作。（七）负责环境监测、环境统计和环境信息工作。（八）负责全区环境保护宣传教育和环境科技工作。（九）负责自然生态与农村环境保护综合性工作。（十）配合开展辐射安全的监督管理。（十一）承办区委、区和记AG和上级环保部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市生态环境局雨花分局原名长沙市雨花区环境保护局，是长沙市雨花区人民和记AG环境保护行政主管部门，2019年12月26日挂牌正式成立长沙市生态环境局雨花分局，为长沙市生态环境局垂直管理单位。2020年长沙市生态环境保护综合行政执法局雨花执法大队成立，不再是分局二级机构，人员随机构一并划转。垂改完成后，分局核定编制数18个，其中行政编制9名，事业编制9名。至2021年底，实有干部职工43人，其中在职在编17人，和记AG雇员15人，临聘人员3人，退休人员8人。单位内设机构包括：办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态环境管理科、行政审批和政务服务科5个科室。长沙市雨花生态环境监测站由分局代为管理。

(二)决算单位构成。长沙市生态环境局雨花分局2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市生态环境局雨花分局本级，没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2413.12万元。与上年相比，减少2782.4万元，减少53.55%，主要是因为锅炉低氮改造项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,878.31万元，其中：财政拨款收入1,878.31万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,413.12万元，其中：基本支出1,114.77万元，占46.20%；项目支出1,298.36万元，占53.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,413.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,782.40万元，下降53.55%，主要是因为锅炉低氮改造项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,413.12万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,878.59万元，下降43.77%。主要原因是锅炉低氮改造项目经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,413.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出105.72万元，占4.38%；节能环保支出2307.40万元，占95.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2,413.12万元，完成年初预算的0.00%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度为生态环境系统改革过渡期第一年，未在市级财政做年初预算，故年初预算为0。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1009.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度为生态环境系统改革过渡期第一年，未在市级财政做年初预算，故年初预算为0。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度为生态环境系统改革过渡期第一年，未在市级财政做年初预算，故年初预算为0。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度为生态环境系统改革过渡期第一年，未在市级财政做年初预算，故年初预算为0。

5、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度为生态环境系统改革过渡期第一年，未在市级财政做年初预算，故年初预算为0。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为477.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度为生态环境系统改革过渡期第一年，未在市级财政做年初预算，故年初预算为0。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度为生态环境系统改革过渡期第一年，未在市级财政做年初预算，故年初预算为0。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为515.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度为生态环境系统改革过渡期第一年，未在市级财政做年初预算，故年初预算为0。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度为生态环境系统改革过渡期第一年，未在市级财政做年初预算，故年初预算为0。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度为生态环境系统改革过渡期第一年，未在市级财政做年初预算，故年初预算为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,114.77万元。其中：人员经费1,040.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费73.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为8.76万元，完成预算的79.60%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，没有公务接待。其中:

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境），与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%，减少（增长）的主要原因是两年都没有因公出国（境）。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，没有公务接待，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是两年都没有公务接待。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是两年都没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为8.76万元，完成预算的97.28%，决算数基本等于预算数的主要原因是严格按照预算执行经费使用，与上年相比增加2.28万元，增长0.35%,增长的主要原因是车辆老化，运行维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.76万元，完成预算的97.28%，占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因 公出国(境)团组0个，累计0人次, 无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。

外宾接待支出0.00万元。未发生外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出0.00万元。未发生国内公务接待支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置及运行费支出决算为8.76万元,决算数与年初预算数基本一致。其中：

公务用车购置支出0.00万元，长沙市生态环境局雨花分局更新车辆0台。

公务用车运行支出8.76万元。主要用于车辆的加油、保险和保养等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

2021年度和记AG性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初 结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。本单位无和记AG性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出73.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加73.98 万元，增长100%。主要原因是：2021年度为生态环境系统改革过渡期第一年，未在市级财政做年初预算，故年初预算为0。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.00万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0.21万元，用于参加市生态执法者监测培训和全省应对气候变化培训，人数2人，内容为生态执法者监测和全省应对气候变化培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有举办此类活动。

十一、和记AG采购支出说明

2021年度和记AG采购支出总额1.33万元，其中：和记AG采购货物支出1.33万元、和记AG采购工程支出0.00万元、和记AG采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.33万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占和记AG采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（和记AG采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项和记AG采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金1298.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个和记AG性基金预 算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2021年项目支出绩效目标表。

组织对长沙市生态环境局雨花分局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2413.12万元，和记AG性基金预算支出0万元。 从评价情况来看，基本达到年初预算绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和和记AG性基金预算财政拨款收入。  二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。  四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告