和记AG

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

1、贯彻实施国家、省、市、区环境保护的方针、政策、法律和法规。

2、编拟雨花区生态环境保护规划、计划和实施方案。

3、组织开展全区污染减排工作。

4、负责全区环境污染防治的监督管理。

5、负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。

6、负责环境执法及环境现场监管工作。

7、负责环境监测、环境统计和环境信息工作。

8、负责全区环境保护宣传教育和环境科技工作。

9、负责自然生态与农村环境保护综合性工作。

10、配合开展辐射安全的监督管理。

11、承办雨花区委、区和记AG和上级环保部门交办的其它事项。

2.机构设置

长沙市生态环境局雨花分局原名长沙市雨花区环境保护局，是长沙市雨花区人民和记AG环境保护行政主管部门，2019年12月26日挂牌正式成立长沙市生态环境局雨花分局，为长沙市生态环境局垂直管理单位。雨花区编委核定编制数29个，其中行政编制8名，事业编制21名。2011年6月，根据雨政办［2011］39号文件，由事业单位改为行政单位，下设办公室、污染监督管理科、污染总量控制办和宣教法规科4个科室；2个二级机构，分别为环境监察大队和环境保护监测站。至2019年底，有干部职工52人，其中正式职工30人，临聘人员15人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市生态环境局雨花分局

2、长沙市雨花生态环境监测站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算871.48万元，其中，一般公共预算拨款871.48万元。收入较去年增加871.48万元。主要是本单位为机构改革涉改单位，2021年无市级年初收入预算。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算871.48万元，其中，节能环保支出871.48万元。支出较去年增加871.48万元。主要是本单位为机构改革涉改单位，2021年无市级年初支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算871.48万元，其中，节能环保支出871.48万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数506.48万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算365万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出365万元，主要用于污染监测、环保宣传、低碳社区创建等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本单位无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市生态环境局雨花分局机关运行经费45.81万元，比上年预算增加45.81万元。主要是本单位为机构改革涉改单位，2021年无市级机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市生态环境局雨花分局“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加11万元，主要是本单位为机构改革涉改单位，2021年无市级“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算25万元，拟开展大气、水、土壤污染防治培训，人数200人，内容为辖区约200家重点产废单位的业务培训和指导、低碳社区创建、碳达峰碳中和讲座；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）和记AG采购情况：2022年本单位和记AG采购预算总额158.2万元，其中：货物类采购预算19.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算139万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为871.48万元，其中，基本支出506.48万元，项目支出365万元,本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市生态环境局雨花分局

2022年2月8日