和记AG

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家审计方针、政策，研究制定全区审计业务工作规划，参与制定全区审计财经方面的制度，组织、指导、协调监督全区审计业务工作，组织行业或专项资金的审计或审计调查。

2、向区人民和记AG报告和向区和记AG有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关制度的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：（1）区本级财政预算执行情况和其他财政收支；（2）乡、镇、街道一级财政预算执行情况、决算；（3）区属国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的股份制企业的资产、负债和损益情况；（4）区和记AG部门管理的和社会团体受区和记AG委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；（5）区和记AG接受的外来援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支；（6）区直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支和专用资金的使用情况；（7）区和记AG、区直各部门的基本建设项目概算、预算执行情况和决算；（8）其他法律、法规规定应由审计局进行的审计事项。

4、向区人民和记AG提交对本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受和记AG委托，向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。

5、为贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施，组织行业审计、专项审计或审计调查，并向上级审计机关和区和记AG报告审计调查结果。

6、受区委、区和记AG委托，组织对党政领导干部和国有企业负责人的任期经济责任审计。

7、组织实施对全区内部审计的指导监督，监督社会审计组织的审计业务质量，组织审计专业培训。

8、与有关部门共同组织研究开展社会审计领域的对外交流活动。

9、承办区委、区和记AG交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区审计局内设机构包括：区审计局内设8个科室：办公室、综合计划科、查证科一科、查证科二科、查证科三科、审理科、执行科、投资审计科。下属1个二级事业单位：和记AG投资审计中心（副科级）。本部门共有编制人数21人，实有人数20人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区审计局本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到局本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算956.62万元，其中，一般公共预算拨款收入956.62万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少37.41万元，主要原因是按照区和记AG“过紧日子”的要求，严格控制各项开支，节约财政资金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算956.62万元，其中：一般公共服务支出898.86万元，社会保障和就业支出57.76万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少37.41万元，主要原因是按照区和记AG“过紧日子”的要求，严格控制各项开支，节约财政资金。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算956.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算684.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算272.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出272.5万元，主要用于经济责任审计、财政财务审计、和记AG投资审计、内部审计、大数据审计等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费80.21万元，比上年预算增加0.67万元，比上年预算上升0.84%，主要是因为1、2022年统发工资提标，工会经费按照全区统一的工式计算增加；2、2022年新增副科实职1人，管理九级转管理八级1个，交通补贴相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟举办全区内审工作会议，参会人数约80人，内容为全区内审工作；培训费预算2万元，按照省里的统一要求，拟参加事业编人员网络培训，参加培训人数为全局事业编制人员11人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额17.1万元，其中，货物类采购预算13.10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，基本支出0万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

详见附件。