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长沙市雨花区商务局2023年部门预算公开说明

发布日期:2023-03-08    来源:区商务局字体大小:

  


第一部分  2023年部门预算说明一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)和记AG采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明七、名词解释  

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和

招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资工作的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2、研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划;做好全区市场、商业网点规划、建设、管理和协调工作,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式。

3、负责市场预测、预警,监测分析市场运行和商品供求状况

,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,组织协调市场运行的有关重大问题。

4、培育发展商贸流通市场,协调整顿和规范全区市场秩序工作。推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理;负责拍卖、典当、租赁、旧货流通、成品油、汽车报废和再生资源回收的监督管理工作;配合上级商务部门和区直有关执法部门开展商务行政执法,维护市场秩序和消费安全

。

5、拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略;负责全区鼓励类外商投资企业的审批工作,为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务;负责全区外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作;依法核准限额内外商投资企业设立的合同、章程及法律法规规定的变更事项;会同有关部门呈报全区企业的进出口经营权。

6、负责全区对外经济技术合作工作,贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法,协助办理商务

、招商活动出国人员的审核报批手续;负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务;组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;指导协调国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

7、负责组织参与商务部、省、市和记AG举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动;负责组织、指导、协调以雨花区名义在境内外举办的各种内外贸易会、展览会、展销会等活动。

8、整合区域招商资源,突出产业招商,建立招商引资项目库

,统一对外发布招商项目,策划、组织、参与各类招商引资活动,  指导管理全区招商引资工作,管理以区和记AG名义聘请的全球商务代理工作。

9、负责管理和协调全区境内外投资联络工作,分析研究全区招商引资情况,并拟定全区招商引资的中长期规划和招商引资优惠政策,跟踪、调度重点招商项目并督促落实,协调解决各类客商投资项目的有关问题。

10、负责全区商务、招商系统统计及其信息发布,提供信息咨询服务。

11、承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

长沙市雨花区商务局内设机构包括:内设科室5个,分别为办

公室、商业贸易科、外经外贸科、招商科、重点招商项目服务科。本部门共有编制人数17人,实有人数17人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:雨花区商业流通服务中心为区商务局所属公益一类事业单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本

经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

2023年本部门收入预算1,130.49万元,其中,一般公共预算拨款收入1,130.49万元,和记AG性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加293.15万元,主要原因是一是增加了开放型政策专项资金276万元;二是人员增加,相应人员及办公经费增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算1,130.49万元,其中

:一般公共服务支出807.06万元,社会保障和就业支出47.42万元

,商业服务业等支出276万元,年终结转结余0万元;支出较去年增加293.15万元,主要原因是一是增加了开放型政策专项资金276万元;二是人员增加,相应人员及办公经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,130.49万元,具体

安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算591.56万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,

包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算538.93万元,主

要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,

包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出45.6万元,主要用于行政运行办公经费等方面

;招商引资支出152.33万元,主要用于招商引资客商联络、外出招商、招商宣传及外资外贸专项经费等方面;其他商贸事务支出65万元,主要用于四季主题促消费活动专项支出等方面;其他商业服务业等支出276万元,主要用于开放型经济政策专项资金等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费70.39万元

,比上年预算增加7.34万元,比上年预算上升11.64%,主要是人员

增加,相应办公经费增加。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数0.7万元,其中,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行费0

万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.2 万元,主要是参照2022年实际发生制定2023年预算,因此减少。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.2万元,

拟召开4次会议,人数合计约80人,内容为招商、外经外贸、商贸

、安全生产等工作;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费预算支出;拟举办4场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.2万元

,租场地费、水费、资料费等。  

(四)和记AG采购情况:2023年本部门和记AG采购预算总额17万元

,其中,货物类采购预算17.00万元;工程类采购预算0万元;服务

类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12

月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保

障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆, 其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理

,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,130.49万元

,基本支出591.56万元,单位项目支出538.93万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”

经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

长沙市雨花区商务局部门预算公开表

320001 长沙市雨花区商务局部门预算公开表.xlsx
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